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2017年9月21日 星期四
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石家庄市疾病预防控制中心收支预算安排
浏览次数:3525    
361020石家庄市疾病预防控制中心                    单位:万元
项 目 代 码
预 算 收 入 项 目
预 算 安 排
备  注
8
一般预算拨款
4579.42
 
81
其中:事业费限额
 
 
82
      非限额补助
2693.42
 
83
      纳入预算行政性收费安排
1886.00
 
84
      专项收入
 
 
87
      提前通知转移支付
 
 
86
      债务收入
 
 
85
      国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
88
      其他
 
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 
 
合计
4579.42
 
人员经费支出安排表
361020石家庄市疾病预防控制中心                    单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
1
人员经费
2331.71
2331.71
 
 
 
 
 
 
  一、工资福利支出
1479.31
1479.31
 
 
 
2100101
30101
 
1、基本工资
396.23
396.23
 
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
79.48
79.48
 
 
 
2100101
30102
 
(1)地区附加津贴
 
 
 
 
 
2100101
30102
 
(2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
54.81
54.81
 
 
 
2100101
30102
 
  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
54.81
54.81
 
 
 
2100101
30102
 
  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.03
0.03
 
 
 
2100101
30102
 
  1)回族补贴
0.03
0.03
 
 
 
2100101
30102
 
  2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
2100101
30102
 
(5)上述项目之外的津贴补贴
24.64
24.64
 
 
 
2100101
30103
 
3、奖金
 
 
 
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
12.78
12.78
 
 
 
2100101
30104
 
(1)基本养老保险费
12.78
12.78
 
 
 
2100101
30104
 
(2)基本医疗保险费
 
 
 
 
 
2100101
30104
 
(3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
2100101
30104
 
(4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
2100101
30104
 
(5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
2100101
30104
 
(6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
2100101
30104
 
(7)工伤保险费
 
 
 
 
 
2100101
30104
 
(8)其他社保缴费
 
 
 
 
 
2100101
30105
 
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
745.82
745.82
 
 
 
2100101
30107
 
(1)基础绩效工资
565.64
565.64
 
 
 
2100101
30107
 
(2)奖励绩效工资
180.18
180.18
 
 
 
2100101
30107
 
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
245.00
245.00
 
 
 
2100101
30199
 
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
135.00
135.00
 
 
 
2100101
30199
 
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
110.00
110.00
 
 
 
2100101
30199
 
(3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
2100101
30199
 
(4)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
  二、对个人和家庭的补助
852.40
852.40
 
 
 
 
 
 
1、离休费
91.39
91.39
 
 
 
2100101
30301
 
(1)离休金
33.76
33.76
 
 
 
2100101
30301
 
(2)离休人员补贴
38.30
38.30
 
 
 
2100101
30301
 
(3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2100101
30301
 
(4)离休人员上述项目之外的补贴
19.33
19.33
 
 
 
2100101
30301
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
 
 
2、退休费
465.07
465.07
 
 
 
2100101
30302
 
(1)退休金
206.92
206.92
 
 
 
2100101
30302
 
(2)退休人员补贴
239.93
239.93
 
 
 
2100101
30302
 
(3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2100101
30302
 
(4)退休人员上述项目之外的补贴
18.22
18.22
 
 
 
2100101
30302
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2100101
30303
 
(1)退职生活费
 
 
 
 
 
2100101
30303
 
(2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
2100101
30303
 
(3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2100101
30303
 
(4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
2100101
30303
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
2100101
30304
 
4、抚恤金
 
 
 
 
 
2100101
30305
 
5、生活补助
 
 
 
 
 
2100101
30307
 
6、医疗费
 
 
 
 
 
2100101
30308
 
7、助学金
 
 
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
4.66
4.66
 
 
 
2100101
30309
 
  1)独生子女父母奖励
1.06
1.06
 
 
 
2100101
30309
 
  2)其他奖励金
3.60
3.60
 
 
 
2100101
30311
 
9、住房公积金
147.93
147.93
 
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2100101
30312
 
  1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
2100101
30312
 
  2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
2100101
30312
 
  3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
2100101
30312
 
  4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
2100101
30313
 
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
143.35
143.35
 
 
 
2100101
30399
 
 1)在职人员取暖费
90.92
90.92
 
 
 
2100101
30399
 
  2)离退休人员取暖费
52.43
52.43
 
 
 
2100101
30399
 
  3)其他
 
 
 
 
 
正常公用经费支出安排表
361020石家庄市疾病预防控制中心                    单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
2
正常公用经费
282.51
282.51
 
 
 
 
 
 
1、办公费
 
 
 
 
 
2100101
30201
 
   1)办公用品费
 
 
 
 
 
2100101
30201
 
   2)市级人员书报费
 
 
 
 
 
2100101
30201
 
   3)处级人员书报费
 
 
 
 
 
2100101
30201
 
   4)其他人员书报费
 
 
 
 
 
2100101
30205
 
2、水费
 
 
 
 
 
2100101
30206
 
3、电费
3.60
3.60
 
 
 
2100101
30208
 
4、办公取暖费
49.46
49.46
 
 
 
2100101
30231
 
5、交通费
31.00
31.00
 
 
 
 
 
 
6、邮电费
 
 
 
 
 
2100101
30207
 
  1)邮件费
 
 
 
 
 
2100101
30207
 
  2)办公固定电话
 
 
 
 
 
2100101
30207
 
  3)办公移动电话
 
 
 
 
 
2100101
30207
 
  4)住宅电话
 
 
 
 
 
2100101
30211
 
7、差旅费
 
 
 
 
 
2100101
30215
 
8、一般会议费
 
 
 
 
 
2100101
30216
 
9、职工教育经费
5.94
5.94
 
 
 
2100101
30217
 
10、招待费
 
 
 
 
 
2100101
30209
 
11、物业管理费
 
 
 
 
 
2100101
30229
 
12、福利费
9.91
9.91
 
 
 
 
 
 
13、工会经费
26.25
26.25
 
 
 
2100101
30228
 
    1)单位自留(60%) 
15.75
15.75
 
 
 
2100101
30228
 
    2)上缴总工会(40%)
10.50
10.50
 
 
 
2100101
30213
 
14、一般维修费
8.00
8.00
 
 
 
 
 
 
15、其他
148.35
148.35
 
 
 
2100101
30299
 
  1)离休干部公用经费 
1.18
1.18
 
 
 
2100101
30299
 
  2)离休干部特需费
0.65
0.65
 
 
 
2100101
30299
 
  3)离休干部住宅公用电话补贴  
0.42
0.42
 
 
 
2100101
30299
 
  4)离休人员福利
0.84
0.84
 
 
 
2100101
30299
 
  5)退休干部公用经费
7.88
7.88
 
 
 
2100101
30299
 
  6)退休干部特需费 
5.16
5.16
 
 
 
2100101
30299
 
  7)退休干部住宅公用电话补贴 
 
 
 
 
 
2100101
30299
 
  8)退休人员福利费
5.17
5.17
 
 
 
2100101
30299
 
  9)退职人员福利费
 
 
 
 
 
2100101
30299
 
  10)事业单位综合定额经费 
127.05
127.05
 
 
 
2100101
30299
 
  11)其他 
 
 
 
 
 
专项公用经费支出安排表
361020石家庄市疾病预防控制中心                    单位:万元
功能分类科目编码
项目代码
预算支出项目
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
3
专项公用经费
674.00
674.00
 
 
 
2100401
2015020002
办公设备
25.00
25.00
 
 
 
2100401
2015030002
污水处理站
40.00
40.00
 
 
 
2100401
2015030005
病媒实验室和展馆改造
26.00
26.00
 
 
 
2100401
2015040001
扩大免疫规划业务经费
5.00
5.00
 
 
 
2100401
2015040002
结核病防治业务经费
20.00
20.00
 
 
 
2100401
2015040003
营养监测费
5.00
5.00
 
 
 
2100401
2015040004
乙脑流行因素调查
4.00
4.00
 
 
 
2100401
2015040005
地方病防治业务经费
5.00
5.00
 
 
 
2100401
2015040006
流行病防治业务经费
24.00
24.00
 
 
 
2100401
2015040007
健康教育业务经费
7.00
7.00
 
 
 
2100401
2015040008
慢性病防治业务经费
15.00
15.00
 
 
 
2100401
2015040009
突发公共卫生应急处置
20.00
20.00
 
 
 
2100401
2015040010
艾滋病防治业务经费
5.00
5.00
 
 
 
2100401
2015040011
科研经费
30.00
30.00
 
 
 
2100401
2015040012
口腔病防治业务费
36.00
36.00
 
 
 
2100401
2015040013
印刷费
80.00
80.00
 
 
 
2100401
2015040014
水电费
85.00
85.00
 
 
 
2100401
2015040015
车辆运行维护费
50.00
50.00
 
 
 
2100401
2015040016
网络费
12.00
12.00
 
 
 
2100401
2015040017
购收费票据费
4.00
4.00
 
 
 
2100401
2015040018
物业管理费
66.00
66.00
 
 
 
2100401
2015040019
日常维护
50.00
50.00
 
 
 
2100401
2015040020
实验室设备维护费
60.00
60.00
 
 
 
专项项目支出安排表
361020石家庄市疾病预防控制中心                    单位:万元
功能分类科目编码
项目代码
预算支出项目
项目级次
经 费 来 源
合 计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
4
专项项目支出
 
1291.20
1291.20
 
 
 
2100401
2015025001
专用材料
01
450.00
450.00
 
 
 
2100401
2015025002
实验室设备
01
155.00
155.00
 
 
 
2100401
2015035001
电力增容
01
662.00
662.00
 
 
 
2100401
2015115001
计划免疫世行还贷
01
12.20
12.20
 
 
 
2100401
2015115002
结核病项目世行还贷
01
12.00
12.00